PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 8

San Francisco de Campeche,

Cam., Junio 22 de 2021

               

FISCALIA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE

 

 

FECCECAM 

formato FAOC-01, el cual constituye la justificación para la asignación de viáticos y pasajes. 

2.

 

Deberá notificarse al comisionado mediante la entrega del oficio respectivo. 

3.

 

El importe de los viáticos de la comisión oficial deberá solicitarse por el personal comisionado de la Dirección o 
área  que  corresponda,  mediante  formato  de  solicitud  (FASV-02),   e l   c u a l   deberán acompañarlo del Oficio 
de Comisión (FAOC-01), y será necesario realizarlo por lo menos 3 días antes de la fecha de salida, a fin de 
que los recursos económicos que se autoricen para tal fin sean ministrados por la Coordinación Administrativa 
a más tardar el día anterior a la citada fecha de salida. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS 

La Coordinación Administrativa será la responsable de la emisión del cheque a nombre de la  persona  comisionada o 
depósito  mediante transferencia electrónica, del recurso económico que corresponda de conformidad con los formatos 
(FAOC-01 y FASV-02). 

 

DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

1.

 

El procedimiento del ejercicio de las partidas 3711 Pasajes Aéreos y 3721 Pasajes Terrestres a las que hacen 
referencia  estos  lineamientos  es  responsabilidad  exclusiva  del  Titular  y del Coordinador Administrativo de la 
FECCECAM realizar la correcta observancia  tomando en consideración el presupuesto  autorizado 
respectivamente. 

2.

 

Los  gastos  que  se  realicen  fuera  de  los  descritos,  deberán  cubrirse  por  medio  de  las  partidas específicas 
contenidas en el Clasificador por objeto del gasto, mediante el procedimiento de comprobación de gastos por 
cada comisión realizada y en su caso el reembolso que corresponda. 

3.

 

La   contabilización   en   la   aplicación   de   las   partidas   se   realizará    con   gastos   a   comprobar,   y   la 
comprobación será con cargo a las partidas 3751 Viáticos en el País y 3761 Viáticos en el Extranjero (que incluirá 
los comprobantes por concepto de viáticos y hospedaje). 

4.

 

Los  importes  ejercidos  relativos  a  las  comisiones  realizadas,  por  conceptos  de  viáticos,  hospedaje, pasajes,  

combustibles,  peajes  y  demás  conceptos  serán  públicos,  según  establece  el  artículo  70 fracción IX de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPROBACIÓN 

1.

 

En el  plazo  de  cinco  días  hábiles  posteriores  al  término  de  la  comisión,  el  servidor  público comisionado 
será responsable de proporcionar a la Coordinación Administrativa, mediante el formato FAIV-03 (Informe de la 
Comisión y Desglose de Gastos), la comprobación de los viáticos recibidos por cada comisión realizada. 

2.

 

En caso que no se compruebe en tiempo y forma el importe otorgado para la comisión asignada, la Coordinación 
Administrativa procederá a enviar al personal  comisionado en el término de los plazos establecidos 
para la comprobación “la solicitud de reintegro de viáticos no erogados o  no  comprobados” 
(FASRV  – 04), al no realizar la comprobación o reintegro antes solicitados en un periodo máximo 
de 3 días hábiles se procederá a enviar hasta 3 “amonestaciones por omisión de reintegro de 
viáticos  no erogados o no comprobados”  (FAARV  –  05). En caso de no contar con respuesta 
alguna se levantará un acta administrativa por incumplimiento y se acumulará dicho monto como