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San Francisco de Campeche,
Cam., Septiembre 8 de 2021
SEGUNDA SECCIÓN
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
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Manual de Procedimiento de Entrega-Recepción del
H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen
Órgano Interno de Control
DEPENDENCIA O ENTE:
Nombre de la Dependencia o Ente a la que pertenece la Unidad Administrativa
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Nombre de la Unidad Administrativa responsable de proporcionar la información solicitada.
DEPARTAMENTO Y/O COORDINACIÓN:
Nombre del Departamento o Coordinación
TIPO DE
AUDITORÌA
No. DE
AUDITORÌA
RECURSO
AUDITADO
EJERCICIO
FISCAL
AUDITADO
No. DE
OBSERVACIONES
Y/O
RECOMENDACIONE
S
No. DE
OBSERVACIONES Y/O
RECOMENDACIONES
SOLVENTADAS
No. DE
OBSERVACIONES Y/O
RECOMENDACIONES
NO SOLVENTADAS
ENTE
FISCALIZADOR OBSERVACIONES
Se anotará si la
auditoría
es
interna
o
externa.
Número de la
auditoría
Nombre
del
Programa
auditado:
FISM,
CUENTA
CORRIENTE,
Anotar el año que
se audita
Cantidad
de
observaciones
y/o
recomendaciones
emitidas por el ente
fiscalizador
Cantidad de observaciones
y/o
recomendaciones
solventadas
Cantidad
de
observaciones
y/o
recomendaciones
no solventadas
Nombre del ente
fiscalizador
Información
que
considere necesaria
e importante.
CONDICIÒN DE FIRMAS.
C1.- Cuando la Entrega-Recepción corresponda al nivel de Jefe de Departamento y/o Coordinación, las firmas estarán de la siguiente manera: Elaboró el Titular de la Coordinación, Visto
Bueno el Titular de la Unidad Administrativa y/o Dependencia y Recibe la persona entrante designada.
C2.- Cuando la Entrega-Recepción corresponda al Titular de la Unidad Administrativa y/o Dependencia, las firmas estarán de la siguiente manera: Elaboró el Titular de la Coordinación,
Entrega el Titular de la Unidad Administrativa o Dependencia y Recibe la persona entrante designada.
ANEXO ER-58
CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE A ___ DE _______ DE 2021
INFORMES DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LAS REVISIONES PRACTICADAS O QUE ESTÉN PRACTICANDO LOS ENTES
DE FISCALIZACIÓN Y, EN SU CASO, LAS AUDITORÍAS EXTERNAS QUE HUBIEREN CONTRATADO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ANEXO DE ENTREGA-RECEPCIÓN
ENTREGA
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO Y/O COORDINACIÓN
NOMBRE Y FIRMA
Vo Bo
DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA
RECIBE CARGO
NOMBRE Y FIRMA
ANEXO ER-59
DEPENDENCIA O ENTE:
Nombre de la Dependencia o Ente a la que pertenece la Unidad Administrativa
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Nombre de la Unidad Administrativa responsable de proporcionar la información solicitada.
DEPARTAMENTO Y/O COORDINACIÓN:
Nombre del Departamento o Coordinación
TIPO DE
AUDITORÌA
No. DE
AUDITORÌA
RECURSO
AUDITADO
EJERCICIO
FISCAL
AUDITADO
ENTE
FISCALIZADOR
No. DE
REQUERIMIENTO
DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN
PENDIENTE DE
ENTREGAR
OBSERVACIONES
Se
anotará
si
la
auditoría es interna o
externa
Número
de
la
auditoría
nombre
del
programa
auditado
Año que es
auditado
Nombre del ente
fiscalizador,
ya
sea
interno
o
externo
Número
del
requerimiento
donde se solicitó la
documentación
e
información
Describir la documentación
e información pendiente de
entregar al cierre del corte
Anotar
los
comentarios que se
consideren
necesarios
e
importantes.
CONDICIÒN DE FIRMAS.
C1.- Cuando la Entrega-Recepción corresponda al nivel de Jefe de Departamento y/o Coordinación, las firmas estarán de la siguiente manera: Elaboró el Titular de la
Coordinación, Visto Bueno el Titular de la Unidad Administrativa y/o Dependencia y Recibe la persona entrante designada.
C2.- Cuando la Entrega-Recepción corresponda al Titular de la Unidad Administrativa y/o Dependencia, las firmas estarán de la siguiente manera: Elaboró el Titular de la
Coordinación, Entrega el Titular de la Unidad Administrativa o Dependencia y Recibe la persona entrante designada.
CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE A ___ DE _______ DE 2021
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE.
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN, SOLICITADA POR LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LAS
AUDITORÍAS EN PROCESO
ANEXO DE ENTREGA-RECEPCIÓN
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ENTREGA
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO Y/O
COORDINACIÓN
NOMBRE Y FIRMA
Vo Bo
DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA
RECIBE CARGO
NOMBRE Y FIRMA