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San Francisco de Campeche,

Cam., Septiembre 8 de 2021

SEGUNDA SECCIÓN

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

 

 

 

 

 

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51 de 61 

Manual de Procedimiento de Entrega-Recepción del  

H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen 

Órgano Interno de Control 

 

 

DEPENDENCIA O ENTE:

Nombre de la Dependencia o Ente a la que pertenece la Unidad Administrativa

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Nombre de la Unidad Administrativa responsable de proporcionar la información solicitada.

DEPARTAMENTO Y/O COORDINACIÓN:

Nombre del Departamento o Coordinación

TIPO DE 

AUDITORÌA

No. DE 

AUDITORÌA

RECURSO 

AUDITADO

EJERCICIO 

FISCAL 

AUDITADO

No. DE 

OBSERVACIONES 

Y/O 

RECOMENDACIONE

S

No. DE 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES

SOLVENTADAS

No. DE 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

NO SOLVENTADAS

ENTE 

FISCALIZADOR OBSERVACIONES

Se anotará si la

auditoría

es

interna

o

externa.

Número de la

auditoría

Nombre

del

Programa 

auditado: 

FISM, 

CUENTA 

CORRIENTE, 

Anotar el año que

se audita

Cantidad

de

observaciones

y/o

recomendaciones 

emitidas por el ente

fiscalizador

Cantidad de observaciones

y/o

recomendaciones

solventadas

Cantidad

de

observaciones

y/o

recomendaciones

no solventadas

Nombre del ente

fiscalizador

Información

que

considere necesaria

e importante.

CONDICIÒN DE FIRMAS. 

C1.- Cuando la Entrega-Recepción corresponda al nivel de Jefe de Departamento y/o Coordinación, las firmas estarán de la siguiente manera: Elaboró el Titular de la Coordinación, Visto 

Bueno el Titular de la Unidad Administrativa y/o Dependencia y Recibe la persona entrante designada.

C2.- Cuando la Entrega-Recepción corresponda al Titular de la Unidad Administrativa y/o Dependencia, las firmas estarán de la siguiente manera: Elaboró el Titular de la Coordinación, 

Entrega el Titular de la Unidad Administrativa o Dependencia y Recibe la persona entrante designada.

ANEXO ER-58

CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE A ___ DE _______ DE 2021

INFORMES DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LAS REVISIONES PRACTICADAS O QUE ESTÉN PRACTICANDO LOS ENTES 

DE FISCALIZACIÓN Y, EN SU CASO, LAS AUDITORÍAS EXTERNAS QUE HUBIEREN CONTRATADO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ANEXO DE ENTREGA-RECEPCIÓN

ENTREGA

RESPONSABLE  DEL DEPARTAMENTO  Y/O COORDINACIÓN

NOMBRE  Y FIRMA

Vo Bo

DIRECTOR  DE LA UNIDAD  ADMINISTRATIVA

NOMBRE  Y FIRMA

RECIBE CARGO

NOMBRE  Y FIRMA

ANEXO ER-59

DEPENDENCIA O ENTE:

Nombre de la Dependencia o Ente a la que pertenece la Unidad Administrativa

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Nombre de la Unidad Administrativa responsable de proporcionar la información solicitada.

DEPARTAMENTO Y/O COORDINACIÓN:

Nombre del Departamento o Coordinación

TIPO DE 

AUDITORÌA

No. DE 

AUDITORÌA

RECURSO 

AUDITADO

EJERCICIO 

FISCAL 

AUDITADO

ENTE 

FISCALIZADOR

No. DE 

REQUERIMIENTO

DOCUMENTACIÓN E 

INFORMACIÓN  

PENDIENTE DE 

ENTREGAR 

OBSERVACIONES

Se

anotará

si

la

auditoría es interna o

externa

Número

de

la

auditoría

nombre

del

programa 

auditado

Año que es

auditado

Nombre del ente

fiscalizador,

ya

sea

interno

o

externo

Número

del

requerimiento 

donde se solicitó la

documentación

e

información

Describir la documentación

e información pendiente de

entregar al cierre del corte

Anotar

los

comentarios que se

consideren 

necesarios

e

importantes.

CONDICIÒN DE FIRMAS. 

C1.- Cuando la Entrega-Recepción corresponda al nivel de Jefe de Departamento y/o Coordinación, las firmas estarán de la siguiente manera: Elaboró el Titular de la 

Coordinación, Visto Bueno el Titular de la Unidad Administrativa y/o Dependencia y Recibe la persona entrante designada.

C2.- Cuando la Entrega-Recepción corresponda al Titular de la Unidad Administrativa y/o Dependencia, las firmas estarán de la siguiente manera: Elaboró el Titular de la 

Coordinación, Entrega el Titular de la Unidad Administrativa o Dependencia y Recibe la persona entrante designada.

CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE A ___ DE _______ DE 2021

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE.

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN, SOLICITADA POR LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LAS 

AUDITORÍAS EN PROCESO

ANEXO DE ENTREGA-RECEPCIÓN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ENTREGA

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO Y/O 

COORDINACIÓN

NOMBRE  Y FIRMA

Vo Bo

DIRECTOR  DE LA UNIDAD  ADMINISTRATIVA

NOMBRE  Y FIRMA

RECIBE CARGO

NOMBRE  Y FIRMA