PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 20

San Francisco de Campeche,

Cam., Noviembre 12 de 2021

              

 

       “Garantizar los derechos humanos de la niñez es labor fundamental de la autoridad jurisdiccional”

 

 

 

 

 

 

 

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Para realizar la justificación del gasto, el comisionado requerirá del Formato 
Interno de Comprobación y Desglose de Gastos (Formato 3), el cual deberá 
ser presentado ante  la  Dirección de Contabilidad  anexando los documentos que 
representen los montos de los mismos. 
 
Asimismo,  la  Dirección de Contabilidad  contará a su vez con el formato de 
Comprobación semanal de viáticos para evidenciar las comprobaciones que le 
fueron realizadas por los encargados de la comisión, mismo que se anexará a la 
póliza de diario junto con la ficha de depósito y los documentos que avalan los 
valores correspondientes. 
 
El reintegro o reembolso de los viáticos se realizará en la cuenta bancaria en la 
cual se administran los recursos a nombre del Poder Judicial del Estado. 
 
A dicha comprobación se le deberá anexar la siguiente documentación: 
 
a).- Copia del oficio de comisión (Formato 1). 
 
b).-Formato de Solicitud de Viático (Formato 2), Formato Interno de Comprobación 
y Desglose de Gastos (Formato 3) y el Formato de informes de Comisión de 
Viáticos (Formato 4) con copia a la Dirección de Contabilidad.  
 
c).- Originales de boletos de avión o boletos de autobús. 
 
d).- Factura del hotel. 
 
e).- Factura de alimentación. 
 
f).-  Comprobantes de peaje y consumo de gasolina, en caso de haber utilizado 
vehículo oficial y/o particular. 
 
g).-  Los gastos por servicio de traslados cuando no sea posible la comprobación 
con requisitos fiscales, la Comprobación de Viáticos se realizará mediante un 
Recibo para transporte que estipule la Dirección de Contabilidad. 
 
h).-Los gastos por concepto de taxis deberán ser comprobados, se podrá hacer 
mediante los tiquetes, boletos o algún comprobante que los sitios de taxis expiden 
o los mismos taxistas traen consigo. 
 
i).-En caso de que existiera reintegro de recursos, se deberá realizar mediante 
Formato Interno de Comprobación y Desglose de  Gastos  (Formato 3) y 
hacerla llegar a la Dirección de Contabilidad, quien expedirá recibo oficial debiendo